昨天，196個市級部門“曬”出預(yù)算，不僅實現(xiàn)了“應(yīng)公開盡公開”，而且在重點項目支出的細化以及機關(guān)運行經(jīng)費、行政經(jīng)費方面均有進一步“突破”。

（記者 董鑫）昨天，196個市級部門在首都之窗預(yù)算公開專欄“曬”出今年預(yù)算，創(chuàng)下了歷年公開數(shù)目之最，實現(xiàn)了除涉密信息外，所有使用財政資金的市級部門預(yù)算公開的“全覆蓋”。市財政局表示，在公開內(nèi)容上，今年首次公開500萬元以上的重點項目支出績效目標、部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，以及部分涉及面廣、社會關(guān)注度高的行政事業(yè)性收費事項。

196個部門預(yù)算總額比去年增加110億元

北京青年報記者統(tǒng)計，今年納入首都之窗“預(yù)算公開專欄”的市級部門共有196個，相比2016年的141個部門又增加了55個。196個部門的預(yù)算總額2300億元左右，與去年相比增加了110多億元。

繼2010年75個市級部門首次集中公開預(yù)算以來，此次是北京市級部門連續(xù)第八年公布預(yù)算報告，而隨著北京預(yù)決算公開的推進，“曬賬本”的部門數(shù)量逐年增加。市財政局相關(guān)負責人介紹，今年本市進一步加強了預(yù)算公開，在公開部門的范圍上，又新增了因司法體制改革、由各區(qū)上劃市級管理的檢察院、法院等部門，實現(xiàn)了除涉密信息外，所有使用財政資金的市級部門預(yù)算公開的“全覆蓋”。

在55個新增部門中，主要的新增預(yù)算部門都來自于市檢察院系統(tǒng)和市法院系統(tǒng)，共新增43家預(yù)算單位，包括北京市人民檢察院第一分院、北京市人民檢察院第二分院、北京市第一中級人民法院、北京市第二中級人民法院等。

重點項目支出績效目標首次公開

在公開內(nèi)容上，今年各部門曬出的預(yù)算比去年更為完整、規(guī)范，主要有“收支預(yù)算總表”、“財政撥款支出預(yù)算表”、“財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表”、“項目支出預(yù)算表”、“‘三公’經(jīng)費財政撥款情況”和“部門項目支出績效目標表”6個表格，以及部門的預(yù)算說明。同時，今年各部門在已主動公開了各部門項目支出預(yù)算、政府購買服務(wù)信息、政府采購預(yù)算等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，還公開了部分涉及面廣、社會關(guān)注度高的行政事業(yè)性收費事項等，北京市國資委等單位還首次公開了國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。

值得一提的是，盡管全市各部門的支出績效目標表在2015年就開始公開，但不少部門的支出績效目標表項目單一、解讀簡單。今年，各部門第一次公開了500萬元以上的重點項目支出績效目標，年度資金總額、年度目標、完成時間等都一一寫明。例如，北京市衛(wèi)計委的“績效目標申報表”中，北京市預(yù)約掛號統(tǒng)一平臺即“114”運行補助經(jīng)費，年度資金總額為2100萬元，目標是2016年6月至2017年6月累計掛號700萬個。

市財政局相關(guān)負責人表示，通過績效目標的公開，可以使公眾更直接地看到財政資金使用到哪、預(yù)期效果如何，了解到項目“完成數(shù)量”、“完成質(zhì)量”、“進度如何”、“成本是否合理”、“效果如何”等項目實施目標。

138個部門機關(guān)運行費用總額34.7億

在196個部門中，有138個部門都公開了機關(guān)運行費用，這也是今年首次公開，總額在34.7億元左右。據(jù)介紹，機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

例如，2017年北京市醫(yī)院管理局機關(guān)運行經(jīng)費包括北京市醫(yī)院管理局本級行政一家行政單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算共計155.4萬元；2017年北京市發(fā)改委機關(guān)行政、北京市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查隊、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊等4家行政單位以及北京市價格認證中心、北京市價格監(jiān)測中心等兩家參公管理事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算共計1881.2萬元。

公務(wù)員養(yǎng)老“并軌”大幅拉升預(yù)算總額

養(yǎng)老及職業(yè)年金繳費預(yù)算首次亮相 占預(yù)算增長總額四成

（記者 解麗）今年196個部門預(yù)算總額較去年增加了110億元，在這增長的110億元中，有關(guān)養(yǎng)老繳費的占到四成，達到44.5億元。昨日，北京青年報記者梳理發(fā)現(xiàn)，財政撥款支出項目中首次出現(xiàn)了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費以及職業(yè)年金繳費這兩項。這兩項成為預(yù)算普漲的主因。

北青報記者發(fā)現(xiàn)，196個部門中，除特殊情況外，大部分部門在其財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表公布了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費以及職業(yè)年金繳費兩項，而這兩項是首次出現(xiàn)在部門預(yù)算中。正因為這兩項，部門的基本支出比去年增多，如市人力社保局基本支出預(yù)算為60697.12萬元，比2016年50828.33萬元增加9868.79萬元，增長19.42%。在解釋基本支出預(yù)算增長的原因時，多部門均稱“落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費以及社會保險等有關(guān)政策”。

從公布的數(shù)據(jù)看，市教委需繳納的基本養(yǎng)老保險費以及職業(yè)年金繳費總額最高，達到10.5億元，以下依次為北京市公安局、北京市衛(wèi)計委、北京市工商行政管理局、北京市公園管理中心等。

據(jù)了解，一直以來，機關(guān)事業(yè)單位與企業(yè)在養(yǎng)老待遇方面的“雙軌制”備受爭議，前者無須繳納保費，卻能享受較高退休金；后者須按月繳費，退休金相比較低。2015年1月，國務(wù)院發(fā)布《機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》，徹底終結(jié)了“雙軌制”，完成兩者的并軌，要求4000余萬機關(guān)事業(yè)單位工作人員從2014年10月起就須按月繳納養(yǎng)老保險費，繳費滿15年，達到退休年齡后，可按月領(lǐng)取養(yǎng)老金。同時，為確保改革后待遇不降低，建立職業(yè)年金制度。這意味著除個人繳納基本養(yǎng)老保險費之外，機關(guān)事業(yè)單位也須承擔一定比例的保費，而這部分費用將由財政負擔。隨著機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、平臺的確立，今年的預(yù)算首次出現(xiàn)了這兩項支出。

據(jù)北青報記者統(tǒng)計，此次公布的預(yù)算支出中，32.2億元用于機關(guān)事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險，12.3億元用于職業(yè)年金繳費，占到預(yù)算總額的1.9%，占增長總額的40.5%。

按照《北京市機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革實施辦法》，單位繳費比例為本單位所有參加養(yǎng)老保險工作人員個人繳費工資基數(shù)之和的20%；同時，機關(guān)事業(yè)單位應(yīng)為其工作人員建立職業(yè)年金，單位繳納職業(yè)年金費用的比例為本單位參保人員繳費工資基數(shù)之和的8%。而公務(wù)員個人繳費工資基數(shù)包括本人上年度工資收入中的基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、規(guī)范后的津貼補貼、年終一次性獎金。事業(yè)單位工作人員的個人繳費工資基數(shù)包括本人上年度工資收入中的基本工資、國家統(tǒng)一的津貼補貼、績效工資。其繳費工資基數(shù)的計算包括全部收入，與在職職工的計算方式等同。這樣反推下來，本市機關(guān)事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險的工資基數(shù)之和約為161億元。

圖示制作/沙楠

發(fā)現(xiàn)

市政府辦公廳：120萬元用于重點工作察訪核驗

市政府辦公廳2017年專項重點工作察訪核驗工作經(jīng)費預(yù)算120萬元，北京市市級行政機關(guān)公眾滿意度調(diào)查工作經(jīng)費80萬元，北京市區(qū)政府公眾滿意度調(diào)查工作經(jīng)費98萬元。這些都是政府績效考核的一部分，針對本市的重點工作，市政府辦公廳組織市發(fā)改委等21個有考核職能的部門進行重點工作察訪核驗，2016年共去了1500個點位，查了近1萬份資料。市政府辦公廳的項目支出還包括：特約監(jiān)督員工作經(jīng)費37.2萬元，外省市來京掛職干部服務(wù)保障經(jīng)費266.53萬元。

文/本報記者 李澤偉

市發(fā)改委：125萬元用于戶籍制度研究

今年的預(yù)算，多部門涉及人口調(diào)控。市統(tǒng)計局在今年的預(yù)算中提到，人口動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)服務(wù)費480萬元。市發(fā)改委項目支出預(yù)算中，安排176萬用于人口綜合調(diào)控政策研究，165萬用于人口體系研究，125萬用于戶籍制度的研究。市人力社保局有317萬元用于引進人才綜合評價系統(tǒng)升級改造暨積分落戶管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

文/本報記者 解麗 林艷

市環(huán)保局：今年13億元治理大氣污染

今年是清潔空氣行動計劃收官之年，市環(huán)保局將投入近13億元用于大氣污染防治，其中5億元用于高排放污染老舊機動車淘汰更新經(jīng)濟補助。

文/本報記者 王斌

市衛(wèi)計委：2100萬元實現(xiàn)累計掛號700萬個

今年市衛(wèi)計委計劃投入2100萬元用于北京市預(yù)約掛號統(tǒng)一平臺運行（即114平臺），實現(xiàn)2016年6月至2017年6月累計掛號700萬個，并在未來三年累計投入6300萬元，完成掛號2100萬個。

文/本報記者 張小妹

市民政局：預(yù)計制發(fā)養(yǎng)老助殘卡超100萬張

市民政局公布的77個績效項目申報表中，有15個項目與養(yǎng)老相關(guān)，其中，居家養(yǎng)老項目有11個。例如，本市將在今年啟動60-64周歲老年人的養(yǎng)老助殘卡發(fā)放工作，預(yù)計制發(fā)卡100萬張以上；此外，全市有232家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)將安裝統(tǒng)一標識。

文/本報記者 蔣若靜

市民政局：海葬自然葬等將實現(xiàn)免費

殯葬領(lǐng)域，市民政局擬在全市12個殯儀館試點開展遺體接運（普通殯儀車）項目。遺體接運（普通殯儀車）費用將減免580元/具。該項目預(yù)計為本市戶籍人口實施遺體接運6萬具。市民政局還將采取政府購買服務(wù)方式，對選擇骨灰海葬和自然葬的居民實施7項基本殯葬服務(wù)（包括遺體火化、遺體消毒等）全免費。

文/本報記者 蔣若靜

追問

為什么很多部門上年結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有收回又充入今年預(yù)算？

在很多部門2017年的預(yù)算收入中，有相當一部分是來自于繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。例如，北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室2017年預(yù)算收入總計2021.48萬元，其中繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為1838.17萬元。什么是財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金？上一年的結(jié)轉(zhuǎn)在今年需要?？顚Ｓ脝?？

通俗來講，結(jié)轉(zhuǎn)資金就是指上一年度沒用完的錢今年接著用，通常情況是上年度末收回，下一年度再劃撥，所以算作收入。結(jié)轉(zhuǎn)資金兩年用不完，一般就自動變成結(jié)余資金，由財政部或市級財政部門收回。結(jié)轉(zhuǎn)資金也分為行政運行經(jīng)費、事業(yè)運行經(jīng)費和項目經(jīng)費，其中項目經(jīng)費屬于?？顚Ｓ?，其他并不做細算要求，而如果項目經(jīng)費剩余的錢過多，財政部門就會考慮一定程度上削減經(jīng)費。

文/本報記者 董鑫

按人大法規(guī) 遺體捐獻已不是紅會主責 為什么市紅會還安排了30萬元專項預(yù)算？

近日，全國人大常委會三審紅十字會法修訂草案，紅會的遺體器官捐獻職責再度修改，由二審稿的“開展捐獻”修改為“參與、推動捐獻”。這明確了紅會在遺體捐獻工作里具有輔助功能。

北青報記者發(fā)現(xiàn)，在北京市紅十字會公布的2017年項目支出預(yù)算里，依然列有“遺體捐獻工作”項目，預(yù)計投入30萬元。市紅十字會相關(guān)工作人員介紹，紅會去年對刻有遺體捐獻者名字的“長青園”公墓“生命”紀念碑進行改造，今年會加強維護，增加電子屏設(shè)備。此外，還有很多內(nèi)部詳細規(guī)劃。

目前，市紅會還未接到工作職能調(diào)整的正式通知。就紅會現(xiàn)今在遺體捐獻工作里的具體職能，該工作人員介紹，從最初報名到最終完成遺體捐獻，遺體捐獻工作中有很多流程，紅會只是參與其中的部分環(huán)節(jié)。

這位工作人員還透露：“中國紅十字會正在制定與遺體（器官）捐獻有關(guān)的條例，我們會結(jié)合條例調(diào)整工作職能，在實際工作中進行探索。”

文/本報記者 李夢婷

南水北調(diào)中線一期已完工 為什么還安排調(diào)水經(jīng)費26億元？

在市水務(wù)局的預(yù)算中，南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費被控制在26億元。市水務(wù)局回應(yīng)稱，南水北調(diào)中線一期工程全線通水兩年多來，本市累計收水超過20億立方米，在緩解首都水資源緊缺形勢、保障城市供水安全、改善生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮了重要作用。今年，調(diào)南水的量為11.5億立方米。“調(diào)南水，自然要給付調(diào)水地水費，此次預(yù)算中26億元，就用于支付水費。所以我們一直在調(diào)水的同時倡導(dǎo)節(jié)約用水?！毕嚓P(guān)負責人解釋道。這意味著，平均每立方米南水水費為2.26元。

實際上，本市為增加官廳等水庫蓄水量，也會從山西、河北等地調(diào)集外地水。另一項市水務(wù)局的1000萬元預(yù)算就用于從上游調(diào)水3000萬立方米左右。

文/本報記者 解麗

A4-A6版數(shù)據(jù)統(tǒng)計/本報記者 董鑫 王斌 林艷 鄭穎