2024年中共駐馬店市委網絡安全和信息化
委員會辦公室部門預算說明
目錄
第一部分中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、主要職能
二、預算單位構成情況
第二部分中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、收入預算總體情況說明
三、支出預算總體情況說明
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、政府性基金預算支出預算情況說明
八、“三公”經費支出預算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
附件：中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年度部門預算表
一、單位收支總體預算表
二、單位收入總體預算表
三、單位支出總體預算表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、政府性基金預算支出預算表
十、單位項目支出情況表
十一、單位預算項目績效目標匯總表
第一部分
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室主要職責
根據(jù)《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關于印發(fā)<駐馬店市機構改革方案>的通知》（駐發(fā)〔2018〕23號）及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關于印發(fā)<中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室職能配置內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（駐辦文〔2019〕28號）文件規(guī)定，駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室為市委工作機關，掛駐馬店市互聯(lián)網信息辦公室牌子，主要職責是：
（一）貫徹落實中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署，研究擬訂全市網絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌推進網絡安全和信息化領域國家標準的組織實施。
（二）組織開展對涉及全市政治、經濟、文化、社會等各領域的網絡安全重大問題研究，指導推進全市黨政部門、重點行業(yè)網絡安全保障和信息化工作，協(xié)調推動公共服務和社會治理信息化；協(xié)調督促有關方面落實委員會的決定事項，推進網絡強市建設。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調全市網絡安全保障體系和可信體系建設有關工作，配合有關部門落實相關行業(yè)網絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系，協(xié)調信息安全保護工作；統(tǒng)籌推進全市網絡安全和信息化軍民融合深度發(fā)展；負責統(tǒng)籌網絡安全信息共享和通報，協(xié)調處置全市網絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關應急工作。
（四）依法履行全市網絡安全和信息化行政管理職能。負責全市互聯(lián)網信息內容管理，統(tǒng)籌協(xié)調組織互聯(lián)網宣傳管理和輿論引導工作，維護網絡意識形態(tài)安全；負責全市互聯(lián)網信息內容監(jiān)督管理執(zhí)法，組織開展全市網絡輿論生態(tài)治理，處置網上有害信息，依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)定查處有關違法違規(guī)行為和網站。
（五）負責指導協(xié)調全市網絡輿情工作，組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網絡輿情動態(tài)，指導涉事部門和地方做好重大網絡輿情的應對處置
（六）推動網絡陣地建設，指導全市重點新聞網站規(guī)劃建設，協(xié)調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業(yè)務，推動移動互聯(lián)網發(fā)展，會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展，依據(jù)管理權限負責網站新聞稿源的管理。
（七）推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設，發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網相關社會組織，指導互聯(lián)網行業(yè)自律，推進互聯(lián)網行業(yè)黨建工作。
（八）依據(jù)管理權限負責網絡新聞業(yè)務和具有新聞輿論及社會動員功能的網絡媒體平臺的審核及日常監(jiān)管；協(xié)調有關部門督促電信運營企業(yè)、接入服務企業(yè)、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯(lián)網地址（IP地址）分配、網站登記備案、接入以及網絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作；指導推進新技術新應用安全評估，統(tǒng)籌協(xié)調移動互聯(lián)網管理。
（九）組織開展全市網信系統(tǒng)干部教育培訓和人才隊伍建設，依據(jù)管理權限規(guī)劃指導互聯(lián)網新聞信息服務從業(yè)人員教育和考評工作，組織開展網絡媒介素養(yǎng)教育。
（十）指導、檢查、推動各縣區(qū)和有關部門網絡安全和信息化工作。
（十一）完成市委、市政府及市委網絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。
二、中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室預算單位構成
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室預算包括市機關本級預算和市屬事業(yè)單位預算。
內設四個職能科室，分別為：
1.綜合科；
2.網絡信息傳播與社評科；
3.網絡輿情應急科；
4.網絡安全協(xié)調科。
下設兩個市屬財政全供事業(yè)單位（不獨立核算）：
駐馬店市互聯(lián)網輿情信息中心；駐馬店市委網信辦應急指揮中心。
第二部分
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室
2024年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年收入總計741.22萬元，支出總計741.22萬元，與2023年預算相比，收、支總計各增加351.03萬元，上升89.96%。主要原因是人員經費及項目經費增加。
二、收入預算總體情況說明
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年收入合計741.22萬元。其中：一般公共預算收入741.22萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年支出合計741.22萬元，其中：基本支出441.22萬元，占59.53%；項目支出300萬元，占40.47%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預算收支預算741.22萬元。與2023年相比，一般公共預算收支預算增加351.03萬元，上升89.96%。主要原因是人員經費及項目經費增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預算支出年初預算為741.22萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出647.43萬元，占87.35%；社會保障和就業(yè)支出42.34萬元，占5.71%；衛(wèi)生健康支出22.45萬元，占3.03%；住房保障支出29.00萬元，占3.91%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明
2024年一般公共預算基本支出441.22萬元，其中：人員經費400.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費40.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我辦2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
我辦2024年“三公”經費預算為10萬元。2024年“三公”經費支出預算數(shù)比2023年增加10萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(境)費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。我辦2024年沒有安排因公出國（境）費用的收入和支出預算。預算數(shù)與2023年持平。主要原因是我辦2023年沒有此項預算。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中公務用車購置費預算0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是我辦未購置公務用車。公務用車運行維護費預算為0萬元，比2023年減少0萬元，下降了0%，主要原因是我辦無公務用車。
（三）公務接待費10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2023年增加10萬元。主要原因是之前未開展相關業(yè)務。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共駐馬店市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年機關運行經費支出預算為40.34萬元，主要保障機構正常運轉及政策履職需要。
（二）政府采購支出情況
2024年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況
我辦2024年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量、預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
（四）重點項目預算的績效目標
我辦2024年重點預算項目為網絡安全檢查技術服務及網絡安全應急演練，年度績效目標為組織開展網絡安全檢查工作，檢查單位及企業(yè)不少于5家，組織關鍵信息基礎設施的運營者進行網絡安全應急演練不少于1次，提高應對網絡安全事件的水平和協(xié)同配合能力。
（五）國有資產占用情況
2023年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0輛、應急車輛0輛、老干部用車0輛；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。
四、事業(yè)單位經營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
七、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
八、項目支出:是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、行政(事業(yè))單位機構運轉經費情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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