2024 年駐馬店廣播電視臺部門預算公開
2024 年 3 月
2024 年駐馬店廣播電視臺部門預算說明
目錄
第一部分 駐馬店廣播電視臺概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成
第二部分 駐馬店廣播電視臺 2024 年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、收入預算總體情況說明
三、支出預算總體情況說明
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、政府性基金預算支出預算情況說明
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：駐馬店廣播電視臺 2024 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門（單位）整體績效目標表
十二、部門預算項目績效目標匯總表第一部分
第一部分
駐馬店廣播電視臺概況
一、駐馬店廣播電視臺主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達政令、傳播先進文化，服務全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務，增強廣播電視發(fā)展后勁。負責廣播電視傳輸?shù)母采w、維護和安全播出工作；負責廣播電視設(shè)施的維護和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。
二、駐馬店廣播電視臺機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成
駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu) 35 個，包括：辦公室、人力資源科、計劃財務科、黨風政風室、機關(guān)黨委、職工服務科、績效考評辦、經(jīng)管辦、后勤保障科、總編室、新聞中心、制作中心、數(shù)字傳媒事業(yè)部、社教節(jié)目部、法政節(jié)目部、三農(nóng)節(jié)目部、財經(jīng)節(jié)目部、金融節(jié)目部、文藝活動部、商企節(jié)目部、播控中心、發(fā)射中心、直播服務部、總工辦、創(chuàng)收管理辦公室等。從預算單位構(gòu)成看，駐馬店廣播電視臺部門預算為匯總預算，包括：本級預算，無二級機構(gòu)。
2024 年度，駐馬店廣播電視臺部門預算（本級）納入本部門 2024 年度部門預算編制范圍的單位共 1 個，其中二級預算單位 0 個。具體是：
1. 駐馬店廣播電視臺本級
第二部分
駐馬店廣播電視臺 2024 年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺 2024 年收入總計 5019.1 萬元，支出總計 5019.1 萬元，與 2023 年預算相比，收、支總計各增長 170.0萬元，上升 3.5%。主要原因是我單位雖屬于全供事業(yè)性質(zhì)，但正處于體制改革階段，財政資金還暫時按差供執(zhí)行，今年撥付駐馬店廣播電視改制經(jīng)費收入、春晚、中央補助重大傳染病資金等、在職職工工資上漲，導致預算較上年增長。
二、收入預算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺 2024 年收入合計 5019.1 萬元。其中：一般公共預算收入 5019.1 萬元。
三、支出預算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺 2024 年支出合計 5019.1 萬元，其中：基本支出 1697.1 萬元，占 33.8%；項目支出 3322.0 萬元，占 66.2%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2024年一般公共預算收支預算5019.1元。與 2023 年相比，一般公共預算收支預算增長 170.0 萬元，上升3.5%。主要原因是我單位雖屬于全供事業(yè)性質(zhì)，但正處于體制改革階段，財政資金還暫時按差供執(zhí)行，今年撥付駐馬店廣播電視改制經(jīng)費收入、春晚、中央補助重大傳染病資金等、在職職工工資上漲，導致預算較上年增長。
五、一般公共預算支出預算情況說明
駐馬店廣播電視臺 2024 年一般公共預算支出年初預算為5019.1 萬元。主要用于以下方面：文化體育旅游與傳媒支出4989.5 萬元，占 99.4%；社會保障和就業(yè)支出 13.0 萬元，占 0.3%；衛(wèi)生健康支出 16.6 萬元，占 0.3%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經(jīng)濟分類情況說明
2024 年一般公共預算基本支出 1697.1 萬元，其中：人員經(jīng)費 1157.1 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 540.0 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從 2018 年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我臺 2024 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我臺 2024 年“三公”經(jīng)費預算為 25.0 萬元。2024 年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2023 年減少 10.0 萬元，下降了 28.6%，主要原因是 2024 年我單位在資金困難的情況下嚴格按照綜合預算的要求，加強對各項支出的合理化編制和管理，不違規(guī)擴大其支出范圍。按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(境)費 0 萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。我臺 2024 年沒有安排因公出國（境）費用的收入和支出預算。預算數(shù)與 2023 年持平。主要原因是無此項支出。
（二）公務用車購置及運行費 20.0 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。其中公務用車購置費預算 0 萬元，比 2023 年減少 0 萬元，主要原因是無此項支出，預算數(shù)與 2023 年持平。公務用車運行維護費預算為 20.0 萬元，比 2023 年減少 10.0 萬元，下降了 33.3%，主要原因是 2024 年我單位在資金困難的情況下嚴格按照綜合預算的要求，加強對各項支出的合理化編制和管理，不違規(guī)擴大其支出范圍。按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務接待費 5.0 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比 2023 年減少 0 萬元，下降了 0%。主要原因是嚴格執(zhí)行上年標準。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
駐馬店廣播電視臺2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算為0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。
（二）政府采購支出情況
2024 年政府采購預算安排 430.0 萬元，其中：政府采購貨物預算 330.0 萬元，政府采購服務預算 100.0 萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況
我臺 2024 年對 5 個項目，共計 3322.0 萬元設(shè)置了績效目標。預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量、預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
（四）重點項目預算的績效目標我單位沒有以單位為主體開展的重點績效評價。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
2023 年期末，我局共有車輛 27 輛，其中：一般公務用車 27輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是機要通信用車 0 輛、應急車輛 0 輛、老干部用車 0 輛；單價 50 萬元以上通用設(shè)備 8 套，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 套。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我臺無負責參與管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
駐馬店廣播電視臺 2024 年度部門預算表
一、部門收支總體預算表
二、部門收入總體預算表
三、部門支出總體預算表
四、財政撥款收支預算表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出預算表
十、項目支出預算表
十一、市級部門（單位）整體績效目標表
十二、市級部門預算項目績效目標匯總表預
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